Tax Return EUA: Regularize seus Imóveis e Investimentos perante o IRS
Se você possui casa de aluguel (Airbnb) na Flórida ou uma empresa (LLC/Corp) nos Estados Unidos, a declaração de impostos é obrigatória.
Não corra riscos com o Fisco Americano. Elaboramos e enviamos seu Income Tax Return (Federal e Estadual) com precisão técnica, garantindo que sua situação fiscal nos EUA converse perfeitamente com sua declaração no Brasil. Assessoria liderada por Contadora e Advogada certificada.
O IRS está de olho nos seus rendimentos.
A regra para não-residentes é rigorosa. Você está obrigado a declarar se:
Proprietários de Imóveis (Rental Income):
Se você tem casa em Orlando ou Miami e aluga por temporada (Airbnb/Booking) ou contrato anual, você gera "Renda de Fonte Americana". É obrigatório declarar o lucro (ou prejuízo) anual.
Donos de LLCs e Corps:
Toda empresa americana deve apresentar sua declaração anual (Forms 1120 ou 5472), mesmo que não tenha tido lucro ou movimento financeiro expressivo. A multa por falta de envio do formulário 5472 começa em USD 25.000.
Flexibilidade Societária: Venda de Imóveis (FIRPTA):
Se você vendeu um imóvel nos EUA, precisa reportar o ganho de capital e recuperar a retenção do imposto (FIRPTA) retido no fechamento.
Nos EUA:
Preparamos os formulários (1040-NR, 1120-F) aplicando todas as deduções permitidas (depreciação do imóvel, custos de condomínio, viagens de manutenção) para reduzir legalmente seu imposto a pagar.
No Brasil:
Orientamos como lançar esses resultados no seu IRPF e DCBE, utilizando a reciprocidade tributária para abater o imposto pago lá fora do imposto devido aqui.
Resultado:
Eficiência fiscal global e zero risco de malha fina.
O Perigo da "Contabilidade Desconectada"
O maior erro do investidor brasileiro é ter um contador nos EUA e outro no Brasil que não se falam. Isso gera bitributação e inconsistências patrimoniais.
Na CRH Advisory, nós integramos as duas pontas:
O que nossa equipe resolve para você:
- Federal & State Tax Return: Elaboração completa da declaração federal e estadual (na Flórida não há imposto de renda PF estadual, mas em outros estados sim).
- Aplicação de ITIN Number: Se você ainda não tem o “CPF Americano” (Individual Taxpayer Identification Number), realizamos o processo de aplicação junto ao IRS (W-7).
- FIRPTA Withholding: Assessoria para recuperação de impostos retidos na venda de imóveis.
- Sales Tax: Orientação e recolhimento de impostos sobre vendas/aluguéis de curta temporada, quando aplicável.
Regularização 100% Digital
Não deixe para a última hora. Resolvemos sua pendência remotamente.
- Envio de Documentos: Você nos envia os extratos bancários, informes de rendimentos (1099/1042-S) e despesas do imóvel via portal seguro.
- Cálculo e Análise: Nossa equipe processa os dados e calcula as deduções para maximizar sua restituição ou minimizar o pagamento.
- Revisão e Aprovação: Enviamos o rascunho para sua conferência.
- E-Filing (Protocolo): Transmitimos eletronicamente para o IRS e entregamos o recibo de protocolo oficial.
Perguntas Frequentes
Se o imóvel é estritamente para uso pessoal e não gerou nenhuma renda, geralmente não é necessário entregar o Income Tax Return. Porém, se o imóvel está em nome de uma LLC, a LLC deve entregar declarações informativas anuais obrigatórias, sob pena de multa pesada. Consulte-nos para verificar seu caso.
Para não-residentes (Pessoas Físicas - Form 1040-NR), o prazo geralmente é 15 de Junho (diferente dos residentes que é Abril). Para empresas (LLC/Corp), os prazos variam entre 15 de Março e 15 de Abril. Podemos solicitar extensão de prazo se contratados a tempo.
Sim. Brasil e EUA possuem reciprocidade de tratamento tributário. O imposto de renda federal pago nos EUA pode ser utilizado como crédito para abater o imposto devido no Brasil sobre a mesma renda, evitando a bitributação. Nós fazemos esse cálculo exato.
O IRS pode cobrar multas retroativas (Late Filing Penalties) que começam em USD 25.000 por formulário/ano para estrangeiros donos de LLCs (Form 5472). Recomendamos uma regularização espontânea imediata através de programas de anistia ou Reasonable Cause. Nossa advogada cuida dessa defesa.